Agenda a Chofnodion

www.abertawe.gov.uk/DatgeliadauBuddiannau

 

Dim

Dim

Derbyn nodiadau’r cyfarfod(ydd) blaenorol a chytuno eu bod yn gofnod cywir.

Cytunodd y panel ar y cofnodion.

 

Rhaid cyflwyno cwestiynau’n ysgrifenedig, cyn hanner dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod fan bellaf. Rhaid i gwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod 10 munud.

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.

 

Cyfarfod y Panel 2 Mawrth 2020:

a)    Llythyr at/oddi wrth Aelod y Cabinet dros yr Economi a Strategaeth (parthed Monitro’r Gyllideb – 3ydd Chwarter 2019/20; Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Defnydd o Ddata gan Lywodraeth.

b)    Llythyr at/oddi wrth Aelod y Cabinet dros Gyflawni a Pherfformiad (parthed Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2018/19).

Adolygodd y panel y llythyrau.

 

a)    Monitro’r Gyllideb (adroddiad llafar)

 

Ben Smith (Prif Swyddog Cyllid / Swyddog Adran 151)

 

b)    Monitro Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20

 

Y Cyng. Andrew Stevens (Aelod y Cabinet dros Wella Busnes a Pherfformiad)

Richard Rowlands (Rheolwr Cyflwyno a Pherfformiad Strategol)

 

 

a)    Monitro Cyllidebau (adroddiad llafar) Ben Smith

 

Nodwyd y materion canlynol:

·         Mae'r archwiliad o'r datganiad o gyfrifon ar gyfer y llynedd wedi'i gwblhau, sy'n bwysig gan ei fod yn rhoi sylfaen i sefyllfa'r arian wrth gefn ar gyfer y dyfodol.  Mae lefel yr arian wrth gefn sydd gennym wrth ddechrau ar gyfnod heriol bellach yn swyddogol. Mae'r rhagdybiaethau a'r ffiniau cyffredinol rydym yn gweithio oddi mewn iddynt, wedi'u gwneud yn glir i'r Cabinet a'r cyngor.

·         Mae'r cyllidebau'n cael eu haddasu o oddeutu 25%. Gan adlewyrchu dros 100 miliwn o bunnoedd yn y gyllideb refeniw ac addasu’r gyllideb gyfalaf o dros 20 miliwn o bunnoedd. 

·         Ni fydd Adroddiad y Chwarter 1af yn cael ei gyflwyno i'r panel heddiw nes y caiff ei gyflwyno i'r Cabinet ym mis Hydref. 

·         Bu'n anodd cael sicrwydd ynghylch y rhagolygon o ystyried cyfnod ansicr a digynsail COVID-19.

·         Rydym yn aros am eglurder ynghylch cyhoeddiadau cyllid diweddar gan Lywodraeth Cymru. Ers 23 Mawrth 2020, bu nifer o ddiwygiadau i gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r DU gyda llawer o gyhoeddiadau newydd sy'n newid yn barhaus drwy gydol y pandemig.

·         Mae'r ffrydiau cyllido cenedlaethol wedi amrywio'n barhaus drwy'r pandemig ac felly mae wedi ychwanegu ansicrwydd at y rhagolygon.

·         Rydym yn disgwyl y bydd yr holl wasanaethau wedi gorwario yn ystod y flwyddyn o ystyried yr amgylchiadau presennol; fodd bynnag, rydym yn adennill rhywfaint o wariant a byddwn yn parhau i wneud cais am gyllid i adennill gwariant pan fydd hyn ar gael.

·         Nid ydym eto'n gwybod effaith lawn y cynllun ffyrlo a'r effaith ar alluoedd busnesau ac unigolion i ddal ati i dalu biliau fel Trethi Annomestig a Threth y Cyngor.

·         Cododd cwestiwn ynghylch a wariwyd arian ychwanegol a oedd heb ei hawlio nôl. Atebodd y Prif Swyddog Cyllid y byddem yn disgwyl gwario mwy na'r hyn a dderbyniwn, fodd bynnag, nid oes gennym unrhyw sicrwydd ynghylch beth fydd ein cyfran derfynol o'r dyraniad cyllid eto. Mae baich costau i'w rhannu ar draws y sector cyhoeddus a bydd yn rhaid i gynghorau wneud dewisiadau lleol yn lleol.

·         Holodd y panel ynghylch swm ôl-ddyledion Treth y Cyngor eleni, a chadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod y ffigur yn £4.7 miliwn o bunnoedd ar hyn o bryd ar gyfer 2019/20 yn unig. O ganlyniad, dywedodd y Prif Swyddog Cyllid fod ôl-ddyledion Treth y Cyngor gyda'i gilydd yn £7.7 miliwn o bunnoedd ar 31/3/19 a £9.0 miliwn o bunnoedd ar 31/3/20. Mae mwyafrif helaeth yr ôl-ddyledion yn ymwneud ag atebolrwydd treth y 3 blynedd flaenorol, er yr eir ar drywydd ôl-ddyledion ar gyfer pob blwyddyn.

·         Gofynnodd y panel a oedd yn debygol y bydd angen cyllideb frys arnom, ac atebodd y Prif Swyddog Cyllid fod £19 miliwn o bunnoedd wedi'i ychwanegu at arian wrth gefn y llynedd i gryfhau ein sefyllfa yn ystod y pandemig. Bydd yr adroddiadau i'r Cabinet a'r cyngor yn nodi'r angen i dynnu o’r arian wrth gefn yn rhesymol ac yn gyfrannol dan yr amgylchiadau. Mae'r Prif Swyddog Cyllid yn dweud unwaith eto fod niferoedd heriol i'w mantoli. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae'n hapus yn gyffredinol y bydd y gyllideb yn cael ei rheoli am weddill y flwyddyn drwy ddulliau arferol adrodd am y gyllideb.

 

b)   Adroddiad Blynyddol Monitro Perfformiad Corfforaethol 2019/2020

Amlinellodd Richard Rowlands, Rheolwr Perfformiad Corfforaethol y cyngor, y dangosyddion hynny yn yr adroddiad sy'n dangos tuedd llai cadarnhaol. 

 

Ar y cyfan, mae'r dangosyddion Perfformiad Corfforaethol ar gyfer 2019/20 yn dangos bod 43 o 78 (55%) o ddangosyddion Perfformiad y Cynllun Corfforaethol (yr oedd ganddynt dargedau a lle'r oedd data) yn cyrraedd eu targedau. Roedd 41 o 66 (62%) o ddangosyddion Perfformiad y Cynllun Corfforaethol y gellir eu cymharu hefyd yn dangos gwelliant neu'n aros yr un peth o'u cymharu â 2018/19.

 

Aeth y panel drwy bob Blaenoriaeth Gorfforaethol yn unigol gan drafod y dangosyddion hynny a nodwyd yn goch lle mae'r ffigurau'n dangos dirywiad.

 

Diogelu

·         AS11 - Cyfradd yr oedolion 65+ oed sy'n derbyn gofal a chefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion lles fesul 1,000 o'r boblogaeth. Nodwyd bod mwy o unigolion yn cael eu cefnogi drwy ailalluogi tymor byr ac ymyriadau galluogi eraill yn unol ag amcanion strategol y cyngor.

·         AS13a - Nifer y gofalwyr (18+ oed) a dderbyniodd asesiad gofalwr eu hunain yn ystod y flwyddyn ariannol. Nodwyd bod gwaith yn cael ei wneud gyda grwpiau gofalwyr yn rhanbarthol i geisio deall yn well y nifer uwch na'r disgwyl o ofalwyr sy'n gwrthod asesiad. Holodd y panel ynghylch yr Asesiadau o Ofalwyr sy'n Oedolion a'r duedd sy'n peri pryder yn y data. Mynegodd y panel bryderon hefyd ynghylch ansawdd gwasanaethau o'r fath ar ôl asesiad cychwynnol. Gofynnwyd am ragor o wybodaeth ysgrifenedig mewn perthynas â'r pwynt hwn.

·         Mesur 19 (MAC025) Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,0000 o’r boblogaeth 75 oed neu'n hŷn. Nodwyd ein bod yn parhau i weithio gyda'r GIG i leihau Oedi wrth Drosglwyddo gyda'r prosiect Rhyddhau Cleifion o'r Ysbyty yn Gyflym yn dechrau.

·         CFS2 - Nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) ar ddiwedd y cyfnod. Nodwyd bod y ffocws wedi bod ar leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau preswyl. Mae'r cam nesaf yn canolbwyntio ar ddiogelwch cyfreithiol, sy'n rhan o strategaeth PDG ddiogel a bydd yn lleihau niferoedd i 475 erbyn mis Mawrth 2021 - islaw 100 fesul 10,000.

·         Mesur 24 - Canran yr asesiadau a gwblhawyd i blant o fewn amserlenni statudol. Nodwyd y bu’n anodd ceisio cyflawni gwelliant yn y maes hwn ers nifer o flynyddoedd. Mae darn o waith â ffocws wedi'i gwblhau ac mae'r adroddiad misol yn dangos gwelliant ar gyfer Chwarter 1af y flwyddyn ariannol newydd hon.

 

Addysg a Sgiliau

·         EDU15a - Canran y datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) terfynol a roddwyd o fewn 26 wythnos, gan gynnwys eithriadau

·         EDU15b - Canran y datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) terfynol a roddwyd o fewn 26 wythnos gan gynnwys eithriadau

·         Nodwyd bod y gostyngiad yn y datganiadau a gyhoeddwyd o fewn 26 wythnos wedi parhau yn 2019. Mae gwaith eisoes wedi'i wneud i fynd i'r afael â rhai o'r problemau sy'n cyfrannu at y perfformiad hwn, gan gynnwys cyflwyno systemau newydd ar gyfer datganiadau. Mae hwn yn faes blaenoriaeth i'w wella o fewn y Gyfarwyddiaeth - bydd strwythur a rhaglen wella newydd yn dechrau yn 2020 i fynd i'r afael â gofynion gwella cyfredol a newidiadau i fodloni gofynion Deddf ADYTA 2018. Gofynnodd y panel am ragor o wybodaeth a chraffu ynghylch Datganiadau AAA a'r amseroedd targed sy'n cael eu methu. Cytunwyd bod angen cymryd camau pellach yma i archwilio'r pwnc, yn y lle cyntaf, drwy ymatebion ysgrifenedig gan swyddogion perthnasol.

Economi ac Isadeiledd

Ni chodwyd unrhyw faterion

 

Trechu Tlodi

·         HMBCT01a - Cyflymder prosesu Budd-dal Tai: Amser cyfartalog ar gyfer prosesu hawliadau newydd. Nodwyd gan fod llai o adnoddau ar waith y disgwylid gostyngiad mewn perfformiad a bod 0.5 diwrnod ymhell o fewn terfynau derbyniol.

·         POV10 - Nifer y bobl sy'n cael eu cyflogi drwy Gefnogaeth Cyflogadwyedd. Nodwyd y byddwn, fel rhan o'r gwaith adolygu comisiynu cyflogadwyedd sy'n cael ei wneud, yn gallu cofnodi canlyniadau'r holl weithgarwch cyflogadwyedd ar draws y cyngor yn well. Hoffai'r panel archwilio'r dangosydd hwn gan fod y data'n awgrymu bod llai o bobl yn cael gwaith. Mae angen rhagor o wybodaeth ysgrifenedig am y set ddata hon ynghyd â diffiniad y dangosydd.

Trawsnewid a Chyngor y Dyfodol

·         CHR002 (MAC001) - Nifer y diwrnodau gwaith/shifftiau cyfwerth ag amser llawn a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch. Nodyn gan Dîm Perfformiad Corfforaethol – Ansawdd data yn cael ei adolygu. Ffigurau salwch yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19. Mae'r ymgynghoriad ar Bolisi Rheoli Presenoldeb newydd wedi'i rewi oherwydd COVID. Mae cymorth yn parhau mewn meysydd gwasanaeth lle ceir lefelau uchel o absenoldeb salwch. 

Mae data sy'n ymwneud â salwch staff yn dangos cynnydd o 1.85% sy'n amlygu tuedd gynyddol mewn absenoldeb salwch o 8% i 10% dros y ddau gyfnod blaenorol. Mae'r panel yn dymuno ymchwilio ymhellach i'r pwnc hwn a bydd y Dirprwy Brif Weithredwr yn darparu rhagor o wybodaeth yn y dyfodol (pan fydd hwn ar gael) ynghylch effaith gweithio gartref a threfniadau ystwyth ar y data absenoldeb salwch. Cadarnhaodd fod dangosyddion cynnar yn dangos bod gweithio gartref yn ystod y pandemig wedi helpu i gefnogi gostyngiad mewn absenoldeb salwch. Gofynnodd y panel am ddadansoddiad o salwch a mathau o salwch ar draws adrannau'r cyngor.

 

Natur a Bioamrywiaeth

·         O ran Natur a Bioamrywiaeth, cwestiynodd y panel y cynnydd a wnaed o ran datblygu dangosyddion meintiol. Esboniodd RR fod gwaith wedi'i wneud gyda'r Tîm Cadwraeth Natur. Fodd bynnag, bu'n anodd dod o hyd i rywbeth i adrodd amdano mewn modd cadarn. Mae gwaith yn parhau ar hyn a chytunodd y panel fod y data ansoddol a roddwyd yn ddefnyddiol iawn.

Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus

·         Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys alldro dros dro ar gyfer 2019/20 o berfformiad y cyngor yn erbyn Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus cenedlaethol (MAC). Mae'r canlyniadau'n dangos bod 67% o’r MAC wedi cyrraedd eu targedau a bod 50% o’r MAC cymeradwy wedi gwella neu wedi aros yr un peth o’u cymharu â 2018/19.

·         MAC15 - Nifer y diwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i gyflwyno'r Grant Cyfleusterau i'r Anabl. Nodwyd bod gostyngiad mewn perfformiad eleni yn deillio o nifer o absenoldebau salwch staff estynedig, swydd wag Therapydd Galwedigaethol a gymerodd gyfnod estynedig i'w llenwi a bu oedi yn y gadwyn gyflenwi o Tsieina/yr Eidal yn y chwarter olaf oherwydd COVID-19. Effeithiodd hyn i gyd ar y rhaglen.

·         MAC39 - Canran y rhent a gollwyd oherwydd bod eiddo'n wag. Cododd y panel y dangosydd hwn a gofynnodd am ragor o wybodaeth am nifer y tai cyngor sy’n wag ar hyn o bryd. Hoffai'r panel hefyd weld dangosydd yn rhoi nifer y tai cyngor gwag yr ystyrir eu cynnwys mewn data adrodd monitro perfformiad.

·         MAC45 – Nifer yr anheddau ychwanegol a grëwyd o ganlyniad i ailddefnyddio eiddo gwag unwaith eto. Holodd y panel a oedd y rhain yn seiliedig ar y Grant Eiddo Gwag a gyflwynwyd.

 

Trafododd y panel hefyd y broses o fonitro perfformiad a sut mae'r cynghorwyr yn defnyddio ac yn adolygu'r data hwnnw. Gan gynnwys pa ddata a gyflwynir i'r panel ac yn wir sy’n cael ei gasglu, â phwy y mae'r panel yn siarad, naill ai'n ysgrifenedig neu ar lafar, gan fynd ar drywydd y meysydd sy'n peri pryder, y rhyngwynebu â phaneli craffu eraill a sut rydym yn osgoi dyblygu ymdrech gan swyddogion a chynghorwyr. 

Cytunodd y panel i ystyried y mater hwn yn fanylach mewn cyfarfod yn y dyfodol.